目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　350vip浦京集团文献情报中心为350vip浦京集团所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。350vip浦京集团文献情报中心承担网络信息化建设、文献情报综合服务、科技期刊（《甘肃科学学报》）编辑发行、专用软件开发研制、科技情报研究和智库建设等任务，并开展学术交流、大数据分析和技术推广工作。

　　二、机构设置

　　350vip浦京集团文献情报中心内设5个部门，具体为：党政综合办公室、财务室、编辑部、网络部、信息服务部。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附件1）

　　二、收入决算表（详见附件1）

　　三、支出决算表（详见附件1）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1）

　　2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故表Z09无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

　　2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故表Z11无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）

　　2022年度本单位无“三公”经费支出，故表F03无数据。

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为387.42万元。与上年度相比,收、支总计各减少5.66万元,下降1.44%,主要原因是财政专项资金较上年减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计333.36万元,其中：财政拨款收入307.22万元,占92.16%；事业收入26.14万元,占7.84%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计357.07万元,其中：基本支出210.86万元,占59.05%；项目支出146.21万元,占40.95%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为361.28万元。与上年相比,各减少7.45万元,下降2.02%。主要原因是财政专项资金较上年减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出330.93万元,较上年决算数增加16.95万元,增长5.4%。主要原因是人员综合定额较上年增加。主要用于以下几个方面：

　　1．科学技术支出年初预算数为281.50万元,支出决算为307.71万元,完成年初预算的109.31%,决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转至2022年完成，项目支出增加。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为16.81万元,支出决算为16.81万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

　　3．卫生健康支出年初预算数为6.41万元,支出决算为6.41万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出184.72万元。其中：

　　人员经费184.72万元,较上年决算数增加30.22万元,增长19.56%,主要原因是人员综合定额增长。人员经费用途主要包括工资福利和奖励金。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　本年度会议费支出0.92万元,较上年决算数增加0.8万元,增长667%,主要原因是本年度较上年度开展业务增多。本年度培训费支出0.35万元,较上年决算数减少0.58万元,下降61.7%,主要原因是受疫情影响，大部分培训改为线上网络培训，并且响应“过紧日子”号召，对培训费进行适当压减。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本单位政府采购支出合计69.12万元,其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购服务支出64.56万元。授予中小企业合同金额55.02万元,占政府采购支出总额的79.60%,其中：授予小微企业合同金额20.11万元,占政府采购支出总额的29.09%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本单位无任何车辆。无单价100万元(含)以上设备。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.97万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年未开展相关业务。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无因公出国（境）费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无公务用车购置指标及运行维护费。

　　3.公务接待费全年预算数为0.97万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本单位2022年未开展相关业务。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金120万元,占一般公共预算项目支出总额的88%。本单位2022年度组织对科技情报服务与网络信息保障项目开展了部门评价,从评价情况来看,该项目各项绩效指标除院内科技文献培训指标外，其他均已完成。偏离绩效目标的原因是受2022年全年疫情反复的影响，原定计划科技文献培训取消，计划延至2023年进行。绩效评价详细内容见附件2《绩效目标自评报表》。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2022年度部门决算中反映科技情报服务与网络信息保障项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为120万元,参加项目绩效自评的预算数为90万元，执行数为75.6万元,完成预算的84%。项目绩效目标完成情况及项目绩效自评情况详见附件2《绩效目标自评报表》。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。